Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1710 |
29/01/2021 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 1711 |
29/01/2021 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1717 |
29/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
362,48 |
362,48 |
362,48 |
| 1737 |
29/01/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
226,17 |
226,17 |
226,17 |
| 2103 |
03/02/2021 |
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 2111 |
03/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 2130 |
04/02/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2131 |
04/02/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2150 |
04/02/2021 |
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 2168 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
30,35 |
30,35 |
30,35 |
| 2170 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
224,05 |
224,05 |
224,05 |
| 2179 |
04/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
100,40 |
100,40 |
100,40 |
| 2198 |
04/02/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2233 |
04/02/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 2266 |
05/02/2021 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 2287 |
05/02/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2307 |
08/02/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2332 |
08/02/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2387 |
09/02/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
| 2414 |
09/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
129,85 |
129,85 |
129,85 |
| Sub-total |
19.718,30 |
19.718,30 |
19.718,30 |
