Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2460 |
09/02/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 2495 |
10/02/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2569 |
10/02/2021 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2615 |
11/02/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2622 |
11/02/2021 |
EDUARDO HENRIQUE MARIN 03256953000 |
2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
| 2623 |
11/02/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 2624 |
11/02/2021 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2625 |
11/02/2021 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2645 |
11/02/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 2747 |
12/02/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2748 |
12/02/2021 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2760 |
17/02/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| 2791 |
17/02/2021 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2819 |
17/02/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2863 |
18/02/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2872 |
18/02/2021 |
GIOVANI FAGUNDES 02482349001 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 2902 |
18/02/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.225,50 |
1.225,50 |
1.225,50 |
| 2905 |
18/02/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2973 |
18/02/2021 |
JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 3004 |
18/02/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
359,25 |
359,25 |
359,25 |
| Sub-total |
28.651,75 |
28.651,75 |
28.651,75 |
