Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4724 |
25/02/2022 |
ROSANGELA SALETE FABRIS 95117059034 |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| 4727 |
25/02/2022 |
MARIANE DORR DA SILVA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 4890 |
25/02/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
272,70 |
272,70 |
272,70 |
| 5182 |
07/03/2022 |
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 5249 |
07/03/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5397 |
08/03/2022 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
199,55 |
199,55 |
199,55 |
| 5470 |
09/03/2022 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5532 |
09/03/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
1.440,19 |
1.440,19 |
1.440,19 |
| 5755 |
14/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
721,00 |
721,00 |
721,00 |
| 5756 |
14/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5861 |
14/03/2022 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
226,25 |
226,25 |
226,25 |
| 5862 |
14/03/2022 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5903 |
15/03/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 6065 |
16/03/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
374,20 |
374,20 |
374,20 |
| 6069 |
16/03/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
259,69 |
259,69 |
259,69 |
| 6097 |
17/03/2022 |
DROGARIA J & B LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 6098 |
17/03/2022 |
DROGARIA J & B LTDA |
416,04 |
416,04 |
416,04 |
| 6145 |
17/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
89,28 |
89,28 |
89,28 |
| 6148 |
17/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
9,30 |
9,30 |
9,30 |
| 6248 |
18/03/2022 |
SANDRO AIRES CERUTTI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
9.743,20 |
9.743,20 |
9.743,20 |
