Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10602 |
27/04/2022 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 10646 |
27/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
92,32 |
92,32 |
92,32 |
| 10663 |
27/04/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 10664 |
27/04/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 10665 |
27/04/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 10858 |
29/04/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 10874 |
29/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.350,11 |
2.350,11 |
2.350,11 |
| 10910 |
29/04/2022 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 11148 |
29/04/2022 |
E L TONELLO EPP |
1.011,20 |
1.011,20 |
1.011,20 |
| 11170 |
29/04/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
19,15 |
19,15 |
19,15 |
| 11363 |
03/05/2022 |
JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 11375 |
04/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
993,94 |
993,94 |
993,94 |
| 11418 |
04/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
987,53 |
987,53 |
987,53 |
| 11486 |
05/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 11489 |
05/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 11548 |
05/05/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 11554 |
05/05/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
531,00 |
531,00 |
531,00 |
| 11917 |
10/05/2022 |
BASSANI TINTAS EIRELI |
1.667,87 |
1.667,87 |
1.667,87 |
| 11918 |
10/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 11933 |
11/05/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
23,50 |
23,50 |
23,50 |
| Sub-total |
15.442,22 |
15.442,22 |
15.442,22 |
