Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11950 |
11/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11999 |
11/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 12015 |
11/05/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12017 |
11/05/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 12018 |
11/05/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
623,20 |
623,20 |
623,20 |
| 12048 |
11/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 12049 |
11/05/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 12126 |
12/05/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
489,60 |
489,60 |
489,60 |
| 12128 |
12/05/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 12162 |
12/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12171 |
12/05/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
178,34 |
178,34 |
178,34 |
| 12176 |
12/05/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
305,29 |
305,29 |
305,29 |
| 12226 |
13/05/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 12277 |
16/05/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 12297 |
16/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
229,80 |
229,80 |
229,80 |
| 12335 |
16/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
2.001,00 |
2.001,00 |
2.001,00 |
| 12348 |
16/05/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 12351 |
16/05/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
259,67 |
259,67 |
259,67 |
| 12354 |
16/05/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
68,05 |
68,05 |
68,05 |
| 12406 |
17/05/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.898,00 |
2.898,00 |
2.898,00 |
| Sub-total |
12.689,85 |
12.689,85 |
12.689,85 |
