Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5557 |
09/03/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
1.776,81 |
1.776,81 |
1.776,81 |
| 5622 |
10/03/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
796,05 |
796,05 |
796,05 |
| 5641 |
10/03/2022 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 5695 |
10/03/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 5698 |
10/03/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 5751 |
14/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 5812 |
14/03/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| 5816 |
14/03/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
368,72 |
368,72 |
368,72 |
| 5822 |
14/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 5869 |
15/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
559,06 |
559,06 |
559,06 |
| 5911 |
15/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.295,26 |
2.295,26 |
2.295,26 |
| 5964 |
15/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 6033 |
16/03/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
792,75 |
792,75 |
792,75 |
| 6071 |
16/03/2022 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
966,99 |
966,99 |
966,99 |
| 6073 |
16/03/2022 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 6121 |
17/03/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
463,16 |
463,16 |
463,16 |
| 6127 |
17/03/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
737,43 |
737,43 |
737,43 |
| 6128 |
17/03/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
605,92 |
605,92 |
605,92 |
| 6132 |
17/03/2022 |
JANE MICHELON 00220940088 |
10.625,00 |
10.625,00 |
10.625,00 |
| 6143 |
17/03/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
| Sub-total |
24.666,65 |
24.666,65 |
24.666,65 |
