Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22028 |
27/09/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
909,10 |
909,10 |
909,10 |
| 22548 |
30/09/2022 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22703 |
04/10/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 22716 |
04/10/2022 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 22719 |
04/10/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 22724 |
04/10/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 22730 |
04/10/2022 |
ALICE CANSSI BALESTRIN FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO |
58,30 |
58,30 |
58,30 |
| 22732 |
04/10/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 22733 |
04/10/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 22735 |
04/10/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 22740 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 22742 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 22745 |
04/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 22748 |
04/10/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 22757 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 22760 |
04/10/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22804 |
05/10/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 22805 |
05/10/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 22809 |
05/10/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 22836 |
05/10/2022 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
12.603,40 |
12.603,40 |
12.603,40 |
