Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24406 |
07/11/2022 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
12.437,25 |
12.437,25 |
12.437,25 |
| 24412 |
07/11/2022 |
DEIVIS SEPP ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 24455 |
08/11/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 24463 |
08/11/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.212,33 |
3.212,33 |
3.212,33 |
| 24464 |
08/11/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.082,73 |
3.082,73 |
3.082,73 |
| 24501 |
09/11/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 24502 |
09/11/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 24523 |
10/11/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 24524 |
10/11/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 24546 |
10/11/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
237,60 |
237,60 |
237,60 |
| 24567 |
11/11/2022 |
BELLA CASA CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 24607 |
14/11/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.803,08 |
2.803,08 |
2.803,08 |
| 24608 |
14/11/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.441,02 |
1.441,02 |
1.441,02 |
| 24614 |
14/11/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
806,00 |
806,00 |
806,00 |
| 24615 |
14/11/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 24650 |
16/11/2022 |
GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 24723 |
17/11/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.775,64 |
5.775,64 |
5.775,64 |
| 24724 |
17/11/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
14.359,93 |
14.359,93 |
14.359,93 |
| 24725 |
17/11/2022 |
TOME FRANCISCO PASINI |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 24734 |
18/11/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| Sub-total |
45.865,58 |
45.865,58 |
45.805,58 |
