Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25414 |
29/11/2022 |
GABBI, GABBI & SILVA HOTEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25416 |
29/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
204,22 |
204,22 |
204,22 |
| 25425 |
29/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
104,31 |
104,31 |
104,31 |
| 25429 |
29/11/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25432 |
29/11/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
| 25489 |
30/11/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.563,44 |
1.563,44 |
1.563,44 |
| 25501 |
30/11/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
| 25557 |
01/12/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
713,52 |
713,52 |
713,52 |
| 25564 |
01/12/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
661,92 |
661,92 |
661,92 |
| 25568 |
01/12/2022 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
497,81 |
497,81 |
497,81 |
| 25569 |
01/12/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.601,56 |
3.601,56 |
3.601,56 |
| 25572 |
01/12/2022 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 25575 |
01/12/2022 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
2.573,86 |
2.573,86 |
2.573,86 |
| 25577 |
01/12/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
426,04 |
426,04 |
426,04 |
| 25584 |
02/12/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
149.982,86 |
149.982,86 |
149.982,86 |
| 25620 |
02/12/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
142,05 |
142,05 |
142,05 |
| 25628 |
02/12/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
248,20 |
248,20 |
248,20 |
| 25651 |
02/12/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
881,77 |
881,77 |
881,77 |
| 25652 |
02/12/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
342,81 |
342,81 |
342,81 |
| 25653 |
02/12/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
90,91 |
90,91 |
90,91 |
| Sub-total |
167.639,28 |
167.639,28 |
162.739,28 |
