Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24740 |
18/11/2022 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
3.266,67 |
3.266,67 |
3.266,67 |
| 24741 |
18/11/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 24742 |
18/11/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 24756 |
18/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
157,36 |
157,36 |
157,36 |
| 24765 |
18/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
97,02 |
97,02 |
97,02 |
| 24777 |
18/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
135,20 |
135,20 |
135,20 |
| 24778 |
18/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
222,15 |
222,15 |
222,15 |
| 24779 |
18/11/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
121,04 |
121,04 |
121,04 |
| 24810 |
18/11/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 24811 |
18/11/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 24813 |
18/11/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 24815 |
18/11/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.548,00 |
1.548,00 |
1.548,00 |
| 24827 |
21/11/2022 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
717,00 |
717,00 |
0,00 |
| 24855 |
23/11/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 24857 |
23/11/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 24860 |
23/11/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
475,20 |
475,20 |
475,20 |
| 24917 |
24/11/2022 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
238,34 |
238,34 |
238,34 |
| 25374 |
28/11/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 25395 |
29/11/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
209,98 |
209,98 |
209,98 |
| 25403 |
29/11/2022 |
VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME |
7.070,00 |
7.070,00 |
7.070,00 |
| Sub-total |
20.917,96 |
20.917,96 |
20.200,96 |
