Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5637 |
10/03/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5656 |
10/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 5658 |
10/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5889 |
15/03/2022 |
VOLNI FELIN ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 5928 |
15/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 5929 |
15/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 5934 |
15/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5936 |
15/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 5976 |
15/03/2022 |
MECANICA DIESEL FRANCISCATTO LTDA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6115 |
17/03/2022 |
VOLNI FELIN ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 6173 |
17/03/2022 |
VOLNI FELIN ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6235 |
18/03/2022 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| 6407 |
22/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 6424 |
22/03/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
1.238,61 |
1.238,61 |
1.238,61 |
| 6425 |
22/03/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6458 |
22/03/2022 |
VOLNI FELIN ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6848 |
24/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 6865 |
24/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 7344 |
28/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7711 |
29/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| Sub-total |
14.735,61 |
14.735,61 |
14.735,61 |
