Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7279 |
25/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7280 |
25/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7281 |
25/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7290 |
25/03/2022 |
DIEGO DO NASCIMENTO 02366016018 |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| 7303 |
25/03/2022 |
JANE MICHELON 00220940088 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7304 |
25/03/2022 |
JANE MICHELON 00220940088 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 7306 |
25/03/2022 |
JANE MICHELON 00220940088 |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
| 7343 |
28/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 7352 |
28/03/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 7365 |
28/03/2022 |
JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 7366 |
28/03/2022 |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE FREDERICO WESTP |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7380 |
28/03/2022 |
DIEGO DO NASCIMENTO 02366016018 |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
| 7392 |
28/03/2022 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| 7408 |
28/03/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7409 |
28/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
115,56 |
115,56 |
115,56 |
| 7454 |
28/03/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7460 |
29/03/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
906,00 |
906,00 |
906,00 |
| 7466 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
165,50 |
165,50 |
165,50 |
| 7467 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
529,00 |
529,00 |
529,00 |
| 7468 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
149,10 |
149,10 |
149,10 |
| Sub-total |
15.023,16 |
15.023,16 |
15.023,16 |
