Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8270 |
05/04/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8305 |
05/04/2022 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 8325 |
05/04/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 8326 |
05/04/2022 |
EDIFICIO FERNANDA |
1.745,79 |
1.745,79 |
1.745,79 |
| 8327 |
05/04/2022 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
285,64 |
285,64 |
285,64 |
| 8328 |
05/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.728,55 |
1.728,55 |
1.728,55 |
| 8329 |
05/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.450,70 |
1.450,70 |
1.450,70 |
| 8334 |
06/04/2022 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 8336 |
06/04/2022 |
CRISTIANO BECKER |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| 8338 |
06/04/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 8339 |
06/04/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
| 8340 |
06/04/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.060,00 |
6.060,00 |
6.060,00 |
| 8341 |
06/04/2022 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.848,00 |
4.848,00 |
4.848,00 |
| 8411 |
06/04/2022 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 8425 |
06/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
309,08 |
309,08 |
309,08 |
| 8456 |
06/04/2022 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.609,00 |
2.609,00 |
2.609,00 |
| 8468 |
06/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 8492 |
06/04/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8499 |
06/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8501 |
06/04/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
51.142,76 |
51.142,76 |
51.142,76 |
