Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8883 |
12/04/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 8902 |
12/04/2022 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 8916 |
12/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8917 |
12/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8929 |
12/04/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 8930 |
12/04/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8931 |
12/04/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8980 |
12/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8981 |
12/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 8982 |
12/04/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8988 |
12/04/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| 8989 |
12/04/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 8990 |
12/04/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.515,00 |
1.515,00 |
1.515,00 |
| 8991 |
12/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 9010 |
12/04/2022 |
WILLIAN LAURO MAZZONETTO 03817586051 |
1.735,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
| 9013 |
12/04/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 9092 |
13/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 9096 |
13/04/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 9099 |
13/04/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 9108 |
13/04/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
13.608,00 |
13.608,00 |
13.608,00 |
