Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10107 |
26/04/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 10108 |
26/04/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10109 |
26/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 10144 |
26/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10200 |
26/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
689,68 |
689,68 |
689,68 |
| 10262 |
26/04/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
13.078,22 |
13.078,22 |
13.078,22 |
| 10263 |
26/04/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
15.048,33 |
15.048,33 |
15.048,33 |
| 10269 |
26/04/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
13.657,89 |
13.657,89 |
13.657,89 |
| 10270 |
26/04/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
764,79 |
764,79 |
764,79 |
| 10276 |
26/04/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
235,18 |
235,18 |
235,18 |
| 10277 |
26/04/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10278 |
26/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10279 |
26/04/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 10288 |
26/04/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 10364 |
26/04/2022 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
1.878,60 |
1.878,60 |
1.878,60 |
| 10365 |
26/04/2022 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10427 |
26/04/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10428 |
26/04/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 10452 |
26/04/2022 |
VOLNI FELIN ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10502 |
26/04/2022 |
DIEGO DO NASCIMENTO 02366016018 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| Sub-total |
56.218,69 |
56.218,69 |
56.218,69 |
