Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10627 |
27/04/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10629 |
27/04/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 10672 |
27/04/2022 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 10701 |
28/04/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 10712 |
28/04/2022 |
GABRIEL DE BORBA LOPES DE MOURA 04425594029 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10718 |
28/04/2022 |
TOME FRANCISCO PASINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10721 |
28/04/2022 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 10742 |
28/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
116,26 |
116,26 |
116,26 |
| 10787 |
28/04/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10799 |
28/04/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10801 |
28/04/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10824 |
28/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 10842 |
29/04/2022 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10843 |
29/04/2022 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 10912 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
234,95 |
234,95 |
234,95 |
| 10913 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
202,40 |
202,40 |
202,40 |
| 10936 |
29/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10944 |
29/04/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 10948 |
29/04/2022 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 10951 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
53,20 |
53,20 |
53,20 |
| Sub-total |
8.138,81 |
8.138,81 |
8.138,81 |
