Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11665 |
09/05/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
45.547,50 |
45.547,50 |
45.547,50 |
| 11666 |
09/05/2022 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
70.834,28 |
70.834,28 |
70.834,28 |
| 11681 |
09/05/2022 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
1.234,00 |
1.234,00 |
1.234,00 |
| 11711 |
09/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 11733 |
09/05/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11741 |
09/05/2022 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11748 |
09/05/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 11749 |
09/05/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 11797 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11810 |
10/05/2022 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 11841 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 11842 |
10/05/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
644,00 |
644,00 |
644,00 |
| 11852 |
10/05/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.846,00 |
1.846,00 |
1.846,00 |
| 11889 |
10/05/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
702,00 |
702,00 |
702,00 |
| 11979 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
142,22 |
142,22 |
142,22 |
| 11984 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
142,22 |
142,22 |
142,22 |
| 11992 |
11/05/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11993 |
11/05/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11994 |
11/05/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 11995 |
11/05/2022 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| Sub-total |
129.547,72 |
129.547,72 |
129.547,72 |
