Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5572 |
10/03/2022 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 5582 |
10/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,31 |
80,31 |
80,31 |
| 5633 |
10/03/2022 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.813,00 |
1.813,00 |
1.813,00 |
| 5635 |
10/03/2022 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 5642 |
10/03/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 5761 |
14/03/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 5787 |
14/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
| 5790 |
14/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
147,91 |
147,91 |
147,91 |
| 5795 |
14/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
79,93 |
79,93 |
79,93 |
| 5848 |
14/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
230,90 |
230,90 |
230,90 |
| 5850 |
14/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
111,54 |
111,54 |
111,54 |
| 5902 |
15/03/2022 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
1.956,00 |
1.956,00 |
1.956,00 |
| 6046 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6047 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6048 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6049 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6050 |
16/03/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6052 |
16/03/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6125 |
17/03/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 6170 |
17/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| Sub-total |
15.256,64 |
15.256,64 |
15.256,64 |
