Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6179 |
17/03/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 6186 |
17/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
171,82 |
171,82 |
171,82 |
| 6221 |
18/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.317,96 |
1.317,96 |
1.317,96 |
| 6223 |
18/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
111,54 |
111,54 |
111,54 |
| 6228 |
18/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
517,90 |
517,90 |
517,90 |
| 6232 |
18/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
413,07 |
413,07 |
413,07 |
| 6251 |
18/03/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 6280 |
21/03/2022 |
ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6313 |
21/03/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6321 |
21/03/2022 |
FERNANDO DE VARGAS 02801903019 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6340 |
21/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 6353 |
21/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6354 |
21/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
123,11 |
123,11 |
123,11 |
| 6355 |
21/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
51,29 |
51,29 |
51,29 |
| 6362 |
21/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
160,10 |
160,10 |
160,10 |
| 6373 |
21/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
79,36 |
79,36 |
79,36 |
| 6433 |
22/03/2022 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 6490 |
22/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.181,66 |
2.181,66 |
2.181,66 |
| 6500 |
22/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.055,85 |
2.055,85 |
2.055,85 |
| 6509 |
22/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.487,67 |
1.487,67 |
1.487,67 |
| Sub-total |
18.331,33 |
18.331,33 |
18.331,33 |
