Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6755 |
24/03/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6763 |
24/03/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7418 |
28/03/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 7449 |
28/03/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7464 |
29/03/2022 |
GILMAR GASTAO DE BORBA 01943868050 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 7473 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
| 7474 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
18,65 |
18,65 |
18,65 |
| 7479 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
90,90 |
90,90 |
90,90 |
| 7492 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
| 7493 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
55,80 |
55,80 |
55,80 |
| 7494 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
34,85 |
34,85 |
34,85 |
| 7506 |
29/03/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
41,25 |
41,25 |
41,25 |
| 7518 |
29/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
43,86 |
43,86 |
43,86 |
| 7520 |
29/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
125,42 |
125,42 |
125,42 |
| 7559 |
29/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 7755 |
30/03/2022 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 7843 |
31/03/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7844 |
31/03/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7847 |
31/03/2022 |
GILMAR GASTAO DE BORBA 01943868050 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 7883 |
31/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| Sub-total |
13.734,33 |
13.734,33 |
13.734,33 |
