Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8247 |
05/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
618,23 |
618,23 |
618,23 |
| 8267 |
05/04/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 8268 |
05/04/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 8269 |
05/04/2022 |
GILMAR GASTAO DE BORBA 01943868050 |
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 8271 |
05/04/2022 |
JULIANO NORBACH |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 8288 |
05/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 8421 |
06/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
82,23 |
82,23 |
82,23 |
| 8423 |
06/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
| 8426 |
06/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
115,95 |
115,95 |
115,95 |
| 8476 |
06/04/2022 |
GILMAR GASTAO DE BORBA 01943868050 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 8504 |
06/04/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.783,00 |
1.783,00 |
1.783,00 |
| 8655 |
07/04/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 8657 |
07/04/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 8784 |
11/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 8787 |
11/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 8844 |
11/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
118,77 |
118,77 |
118,77 |
| 8846 |
11/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
279,58 |
279,58 |
279,58 |
| 8928 |
12/04/2022 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 9078 |
13/04/2022 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 9089 |
13/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| Sub-total |
14.533,76 |
14.533,76 |
14.533,76 |
