Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10317 |
26/04/2022 |
CLEMI DE MELLO GOMES 01457236079 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10454 |
26/04/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10525 |
26/04/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 10533 |
26/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 10589 |
27/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10612 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10614 |
27/04/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10615 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10616 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10630 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10633 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10634 |
27/04/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 10641 |
27/04/2022 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.425,00 |
2.425,00 |
2.425,00 |
| 10644 |
27/04/2022 |
ROQUE ERMES FRANCO |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
| 10807 |
28/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
167,97 |
167,97 |
167,97 |
| 10836 |
29/04/2022 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 10892 |
29/04/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10894 |
29/04/2022 |
ROMUALDO BUENO |
1.836,93 |
1.836,93 |
1.836,93 |
| 10919 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
136,10 |
136,10 |
136,10 |
| 10920 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
17,45 |
17,45 |
17,45 |
| Sub-total |
14.966,95 |
14.966,95 |
14.966,95 |
