Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10937 |
29/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10945 |
29/04/2022 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 10952 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
130,05 |
130,05 |
130,05 |
| 10965 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 10970 |
29/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11015 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
99,20 |
99,20 |
99,20 |
| 11016 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
60,30 |
60,30 |
60,30 |
| 11027 |
29/04/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
| 11037 |
29/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
126,62 |
126,62 |
126,62 |
| 11055 |
29/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11056 |
29/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11057 |
29/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11058 |
29/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11087 |
29/04/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11128 |
29/04/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 11178 |
29/04/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 11179 |
29/04/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 11186 |
29/04/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 11187 |
29/04/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 11188 |
29/04/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
8.894,53 |
8.894,53 |
8.894,53 |
