Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13431 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 13442 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
25,65 |
25,65 |
25,65 |
| 13448 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 13449 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
66,55 |
66,55 |
66,55 |
| 13460 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
120,25 |
120,25 |
120,25 |
| 13556 |
27/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
156,49 |
156,49 |
156,49 |
| 13626 |
30/05/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 13691 |
31/05/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 13699 |
31/05/2022 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 13705 |
31/05/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
180,70 |
180,70 |
180,70 |
| 13706 |
31/05/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
180,70 |
180,70 |
180,70 |
| 13707 |
31/05/2022 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
73,90 |
73,90 |
73,90 |
| 13714 |
31/05/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| 13715 |
31/05/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| 13716 |
31/05/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| 13717 |
31/05/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| 13729 |
31/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.596,58 |
1.596,58 |
1.596,58 |
| 13731 |
31/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
383,07 |
383,07 |
383,07 |
| 13738 |
31/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
318,17 |
318,17 |
318,17 |
| 13746 |
31/05/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
6.803,60 |
6.803,60 |
6.803,60 |
