Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13750 |
31/05/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 13772 |
31/05/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 13773 |
31/05/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 13789 |
31/05/2022 |
ROMUALDO BUENO |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 13964 |
02/06/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 13989 |
02/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 14127 |
03/06/2022 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
50,50 |
50,50 |
50,50 |
| 14128 |
03/06/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
180,70 |
180,70 |
180,70 |
| 14129 |
03/06/2022 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
42,60 |
42,60 |
42,60 |
| 14213 |
06/06/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 14215 |
06/06/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 14217 |
06/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 14228 |
06/06/2022 |
ROMUALDO BUENO |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 14253 |
06/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
88,77 |
88,77 |
88,77 |
| 14267 |
06/06/2022 |
ELOI GIORDANI 60455586004 |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 14283 |
06/06/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14286 |
06/06/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14289 |
06/06/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14291 |
06/06/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 14292 |
06/06/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
12.366,57 |
12.366,57 |
12.366,57 |
