Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14294 |
06/06/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 14296 |
06/06/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14308 |
06/06/2022 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14334 |
07/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| 14336 |
07/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| 14339 |
07/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| 14340 |
07/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
8,64 |
8,64 |
8,64 |
| 14417 |
07/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.157,00 |
1.157,00 |
1.157,00 |
| 14446 |
07/06/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14492 |
08/06/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 14493 |
08/06/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 14544 |
09/06/2022 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 14546 |
09/06/2022 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 14618 |
09/06/2022 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 14654 |
10/06/2022 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
| 14675 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
191,40 |
191,40 |
191,40 |
| 14676 |
10/06/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
97,08 |
97,08 |
97,08 |
| 14680 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
107,48 |
107,48 |
107,48 |
| 14681 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,93 |
80,93 |
80,93 |
| 14684 |
10/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
105,87 |
105,87 |
105,87 |
| Sub-total |
11.265,18 |
11.265,18 |
11.265,18 |
