Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12502 |
18/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
159,55 |
159,55 |
159,55 |
| 12508 |
18/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
88,30 |
88,30 |
88,30 |
| 12578 |
18/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
140,23 |
140,23 |
140,23 |
| 12602 |
18/05/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 12603 |
18/05/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 12604 |
18/05/2022 |
MATHEUS DO NASCIMENTO 04068198071 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 12659 |
19/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
949,15 |
949,15 |
949,15 |
| 12676 |
19/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 12690 |
19/05/2022 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 12710 |
19/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
938,64 |
938,64 |
938,64 |
| 12717 |
19/05/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
910,98 |
910,98 |
910,98 |
| 12873 |
24/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,44 |
104,44 |
104,44 |
| 12888 |
24/05/2022 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
| 12889 |
24/05/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12890 |
24/05/2022 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12912 |
24/05/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 12917 |
24/05/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 12920 |
24/05/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 13416 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
57,75 |
57,75 |
57,75 |
| 13417 |
25/05/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
11,80 |
11,80 |
11,80 |
| Sub-total |
6.815,54 |
6.815,54 |
6.815,54 |
