Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11299 |
02/05/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11411 |
04/05/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 11417 |
04/05/2022 |
ROMUALDO BUENO |
1.673,64 |
1.673,64 |
1.673,64 |
| 11743 |
09/05/2022 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 11750 |
09/05/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 11751 |
09/05/2022 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 11779 |
09/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
83,93 |
83,93 |
83,93 |
| 11781 |
09/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
97,86 |
97,86 |
97,86 |
| 11783 |
09/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
95,37 |
95,37 |
95,37 |
| 11847 |
10/05/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 11923 |
11/05/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11924 |
11/05/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11925 |
11/05/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11926 |
11/05/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 11940 |
11/05/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| 11942 |
11/05/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 11944 |
11/05/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 11986 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
165,06 |
165,06 |
165,06 |
| 11987 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
226,95 |
226,95 |
226,95 |
| 11988 |
11/05/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,92 |
107,92 |
107,92 |
| Sub-total |
12.302,23 |
12.302,23 |
12.302,23 |
