Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9394 |
22/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.591,14 |
1.591,14 |
1.591,14 |
| 9415 |
22/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.538,98 |
1.538,98 |
1.538,98 |
| 9460 |
22/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 9462 |
22/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 9465 |
22/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 9466 |
22/04/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 9529 |
25/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
430,83 |
430,83 |
430,83 |
| 9530 |
25/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
455,94 |
455,94 |
455,94 |
| 9532 |
25/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.236,06 |
2.236,06 |
2.236,06 |
| 9595 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9596 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9597 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9598 |
25/04/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9622 |
25/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,12 |
196,12 |
196,12 |
| 10161 |
26/04/2022 |
CLEMI DE MELLO GOMES 01457236079 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 10207 |
26/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.407,90 |
1.407,90 |
1.407,90 |
| 10213 |
26/04/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
43,86 |
43,86 |
43,86 |
| 10237 |
26/04/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10250 |
26/04/2022 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10258 |
26/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
191,40 |
191,40 |
191,40 |
| Sub-total |
11.436,83 |
11.436,83 |
11.436,83 |
