Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4230 |
21/02/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4243 |
21/02/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4247 |
21/02/2022 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 4248 |
21/02/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.967,80 |
2.967,80 |
2.967,80 |
| 4268 |
21/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 4269 |
21/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
233,14 |
233,14 |
233,14 |
| 4308 |
22/02/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
351,90 |
351,90 |
351,90 |
| 4317 |
22/02/2022 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4320 |
22/02/2022 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4321 |
22/02/2022 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4324 |
22/02/2022 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 4340 |
22/02/2022 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
662,00 |
662,00 |
662,00 |
| 4341 |
22/02/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 4342 |
22/02/2022 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4385 |
22/02/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4388 |
22/02/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4419 |
22/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4438 |
22/02/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 4442 |
22/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4473 |
23/02/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| Sub-total |
12.013,84 |
12.013,84 |
12.013,84 |
