Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5931 |
15/03/2022 |
ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
37.357,80 |
37.357,80 |
37.357,80 |
| 5966 |
15/03/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 5988 |
15/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6062 |
16/03/2022 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
| 6227 |
18/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 6233 |
18/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
107,92 |
107,92 |
107,92 |
| 6270 |
21/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 6297 |
21/03/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 6319 |
21/03/2022 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 6332 |
21/03/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 6342 |
21/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| 6403 |
22/03/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 6406 |
22/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6415 |
22/03/2022 |
CAMILA PEREIRA NUNES 05147194002 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 6455 |
22/03/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6456 |
22/03/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 6461 |
22/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,31 |
104,31 |
104,31 |
| 6466 |
22/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
200,84 |
200,84 |
200,84 |
| 6499 |
22/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
254,59 |
254,59 |
254,59 |
| 6501 |
22/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.159,95 |
3.159,95 |
3.159,95 |
| Sub-total |
59.672,77 |
59.672,77 |
59.672,77 |
