Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5188 |
07/03/2022 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5198 |
07/03/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5220 |
07/03/2022 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
2.284,00 |
2.284,00 |
2.284,00 |
| 5479 |
09/03/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.972,00 |
1.972,00 |
1.972,00 |
| 5533 |
09/03/2022 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5539 |
09/03/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 5551 |
09/03/2022 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5561 |
09/03/2022 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5644 |
10/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 5670 |
10/03/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 5671 |
10/03/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 5676 |
10/03/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5715 |
11/03/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
3.448,07 |
3.448,07 |
3.448,07 |
| 5760 |
14/03/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 5762 |
14/03/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 5784 |
14/03/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
147,36 |
147,36 |
147,36 |
| 5810 |
14/03/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
| 5824 |
14/03/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 5840 |
14/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
223,09 |
223,09 |
223,09 |
| 5849 |
14/03/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
240,90 |
240,90 |
240,90 |
| Sub-total |
24.160,14 |
24.160,14 |
24.160,14 |
