Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12250 |
15/08/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.732,48 |
4.732,48 |
4.732,48 |
| 12259 |
16/08/2023 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI |
3.475,00 |
3.475,00 |
3.475,00 |
| 12261 |
16/08/2023 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 12265 |
16/08/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
14.126,12 |
14.126,12 |
14.126,12 |
| 12286 |
17/08/2023 |
34 GÁS LTDA EPP |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 12330 |
17/08/2023 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12331 |
17/08/2023 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
| 12332 |
17/08/2023 |
JN PNEUS LTDA |
33.842,00 |
33.842,00 |
33.842,00 |
| 12333 |
17/08/2023 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
29.287,60 |
29.287,60 |
29.287,60 |
| 12335 |
17/08/2023 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12398 |
17/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
| 12421 |
18/08/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.973,00 |
2.973,00 |
2.973,00 |
| 12423 |
18/08/2023 |
SANJU PNEUS LTDA |
74.740,58 |
74.740,58 |
74.740,58 |
| 12430 |
18/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
14.509,00 |
14.509,00 |
14.509,00 |
| 12511 |
21/08/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| 12512 |
21/08/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
| 12521 |
21/08/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.394,72 |
1.394,72 |
1.394,72 |
| 12543 |
22/08/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12600 |
22/08/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.514,90 |
5.514,90 |
5.514,90 |
| 12666 |
23/08/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.507,33 |
2.507,33 |
2.507,33 |
| Sub-total |
196.864,73 |
196.864,73 |
196.864,73 |
