Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 198 |
12/01/2023 |
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI |
1.232,40 |
1.232,40 |
1.232,40 |
| 199 |
12/01/2023 |
TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
| 201 |
12/01/2023 |
R. P FERRAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 202 |
12/01/2023 |
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
5.104,00 |
5.104,00 |
5.104,00 |
| 203 |
12/01/2023 |
GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS |
3.125,00 |
3.125,00 |
3.125,00 |
| 204 |
12/01/2023 |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
85,55 |
85,55 |
85,55 |
| 205 |
12/01/2023 |
MACKER TRANSPORTES |
19.670,00 |
19.670,00 |
19.670,00 |
| 206 |
12/01/2023 |
DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD |
1.568,36 |
1.568,36 |
1.568,36 |
| 513 |
19/01/2023 |
34 GÁS LTDA EPP |
128,30 |
128,30 |
128,30 |
| 549 |
19/01/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
8.754,48 |
8.754,48 |
8.754,48 |
| 551 |
19/01/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.012,28 |
2.012,28 |
2.012,28 |
| 606 |
20/01/2023 |
XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME |
2.022,00 |
2.022,00 |
2.022,00 |
| 608 |
20/01/2023 |
JN PNEUS LTDA |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 653 |
23/01/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 654 |
23/01/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.221,60 |
1.221,60 |
1.221,60 |
| 655 |
23/01/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| 658 |
23/01/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.513,76 |
9.513,76 |
9.513,76 |
| 666 |
23/01/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.564,00 |
1.564,00 |
1.564,00 |
| 676 |
23/01/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.691,35 |
2.691,35 |
2.691,35 |
| 680 |
23/01/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
245,40 |
245,40 |
245,40 |
| Sub-total |
73.438,48 |
73.438,48 |
73.438,48 |
