Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2847 |
24/02/2023 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
82,58 |
82,58 |
82,58 |
| 2869 |
28/02/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 3021 |
28/02/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.316,38 |
6.316,38 |
6.316,38 |
| 3022 |
28/02/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
652,48 |
652,48 |
652,48 |
| 3026 |
28/02/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.141,24 |
2.141,24 |
2.141,24 |
| 3053 |
28/02/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.211,76 |
1.211,76 |
1.211,76 |
| 3087 |
28/02/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.706,79 |
4.706,79 |
4.706,79 |
| 3126 |
01/03/2023 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3134 |
01/03/2023 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
6.893,00 |
6.893,00 |
6.893,00 |
| 3137 |
01/03/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
12.301,00 |
12.301,00 |
12.301,00 |
| 3511 |
14/03/2023 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.541,59 |
1.541,59 |
1.541,59 |
| 3759 |
21/03/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.726,74 |
2.726,74 |
2.726,74 |
| 3765 |
21/03/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
13.645,00 |
13.645,00 |
13.645,00 |
| 3778 |
22/03/2023 |
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 3819 |
22/03/2023 |
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3823 |
22/03/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.423,57 |
9.423,57 |
9.423,57 |
| 3861 |
22/03/2023 |
GUERRA PNEUS LTDA |
10.483,00 |
10.483,00 |
10.483,00 |
| 3863 |
22/03/2023 |
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
5.104,00 |
5.104,00 |
5.104,00 |
| 3894 |
23/03/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
760,20 |
760,20 |
760,20 |
| 3895 |
23/03/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| Sub-total |
80.450,33 |
80.450,33 |
80.450,33 |
