Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4995 |
05/04/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
289,01 |
289,01 |
289,01 |
| 4996 |
05/04/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
142,40 |
142,40 |
142,40 |
| 5006 |
05/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
385,40 |
385,40 |
385,40 |
| 5013 |
05/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
917,50 |
917,50 |
917,50 |
| 5015 |
05/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.094,00 |
1.094,00 |
1.094,00 |
| 5017 |
05/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.006,80 |
2.006,80 |
2.006,80 |
| 5098 |
10/04/2023 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5182 |
11/04/2023 |
34 GÁS LTDA EPP |
128,30 |
128,30 |
128,30 |
| 5200 |
11/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| 5211 |
12/04/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.862,32 |
1.862,32 |
1.862,32 |
| 5238 |
13/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
406,00 |
406,00 |
406,00 |
| 5265 |
13/04/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
13.156,50 |
13.156,50 |
13.156,50 |
| 5286 |
13/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 5288 |
13/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
298,40 |
298,40 |
298,40 |
| 5338 |
14/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 5342 |
14/04/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 5407 |
17/04/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.293,32 |
10.293,32 |
10.293,32 |
| 5562 |
18/04/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
295,01 |
295,01 |
295,01 |
| 5566 |
18/04/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
| 5567 |
18/04/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
395,70 |
395,70 |
395,70 |
| Sub-total |
33.753,16 |
33.753,16 |
33.753,16 |
