Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7202 |
17/05/2023 |
BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 7220 |
17/05/2023 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7255 |
18/05/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
5.006,88 |
5.006,88 |
5.006,88 |
| 7261 |
18/05/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.730,02 |
1.730,02 |
1.730,02 |
| 7266 |
18/05/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
72,40 |
72,40 |
72,40 |
| 7271 |
18/05/2023 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
4.325,00 |
4.325,00 |
4.325,00 |
| 7291 |
19/05/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.440,72 |
2.440,72 |
2.440,72 |
| 7305 |
19/05/2023 |
DR PNEUS LTDA |
1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
| 7310 |
19/05/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.208,02 |
6.208,02 |
6.208,02 |
| 7330 |
22/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7335 |
22/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
| 7340 |
22/05/2023 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 7341 |
22/05/2023 |
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
1.388,00 |
1.388,00 |
1.388,00 |
| 7342 |
22/05/2023 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 7400 |
23/05/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 7401 |
23/05/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 7404 |
23/05/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.675,04 |
4.675,04 |
4.675,04 |
| 7413 |
23/05/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
323,30 |
323,30 |
323,30 |
| 7463 |
24/05/2023 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
628,40 |
628,40 |
628,40 |
| 7468 |
24/05/2023 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
43.270,78 |
43.270,78 |
43.270,78 |
