Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9096 |
21/06/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
255,54 |
255,54 |
255,54 |
| 9128 |
22/06/2023 |
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA |
150,52 |
150,52 |
150,52 |
| 9211 |
23/06/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 9217 |
23/06/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.723,00 |
1.723,00 |
1.723,00 |
| 9231 |
26/06/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 9684 |
27/06/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.442,71 |
2.442,71 |
2.442,71 |
| 9711 |
28/06/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.757,49 |
2.757,49 |
2.757,49 |
| 9730 |
28/06/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.245,45 |
4.245,45 |
4.245,45 |
| 9767 |
28/06/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.701,65 |
2.701,65 |
2.701,65 |
| 9778 |
28/06/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
470,44 |
470,44 |
470,44 |
| 9788 |
29/06/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
4.591,00 |
4.591,00 |
4.591,00 |
| 9819 |
29/06/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.371,66 |
4.371,66 |
4.371,66 |
| 9822 |
29/06/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.877,76 |
1.877,76 |
1.877,76 |
| 9842 |
30/06/2023 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
40.800,00 |
40.800,00 |
40.800,00 |
| 9940 |
03/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 9965 |
03/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9967 |
03/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9969 |
03/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 10004 |
04/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 10006 |
04/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| Sub-total |
72.312,22 |
72.312,22 |
72.312,22 |
