Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12234 |
15/08/2023 |
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS L |
11.280,00 |
11.280,00 |
11.280,00 |
| 12235 |
15/08/2023 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
6.835,00 |
6.835,00 |
6.835,00 |
| 12236 |
15/08/2023 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12237 |
15/08/2023 |
SANJU PNEUS LTDA |
18.885,36 |
18.885,36 |
18.885,36 |
| 12240 |
15/08/2023 |
JN PNEUS LTDA |
35.732,00 |
35.732,00 |
35.732,00 |
| 12241 |
15/08/2023 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
9.148,00 |
9.148,00 |
9.148,00 |
| 12249 |
15/08/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.497,75 |
8.497,75 |
8.497,75 |
| 12254 |
16/08/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
212,28 |
212,28 |
212,28 |
| 12257 |
16/08/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
29.892,00 |
29.892,00 |
29.892,00 |
| 12260 |
16/08/2023 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EI |
3.475,00 |
3.475,00 |
3.475,00 |
| 12262 |
16/08/2023 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 12266 |
16/08/2023 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 12296 |
17/08/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.139,00 |
1.139,00 |
1.139,00 |
| 12334 |
17/08/2023 |
SANJU PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12394 |
17/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
4.799,70 |
4.799,70 |
4.799,70 |
| 12413 |
18/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
5.290,00 |
5.290,00 |
5.290,00 |
| 12426 |
18/08/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
25.280,00 |
25.280,00 |
25.280,00 |
| 12505 |
21/08/2023 |
J CADORE & CIA LTDA |
184,78 |
184,78 |
184,78 |
| 12506 |
21/08/2023 |
J CADORE & CIA LTDA |
68,80 |
68,80 |
68,80 |
| 12510 |
21/08/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.064,35 |
3.064,35 |
3.064,35 |
| Sub-total |
164.656,02 |
164.656,02 |
164.656,02 |
