Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15358 |
10/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 15367 |
10/10/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
3.119,50 |
3.119,50 |
3.119,50 |
| 15371 |
10/10/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
| 15374 |
10/10/2023 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
4.542,00 |
4.542,00 |
4.542,00 |
| 15383 |
10/10/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.422,00 |
1.422,00 |
1.422,00 |
| 15384 |
10/10/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 15633 |
19/10/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.658,20 |
1.658,20 |
1.658,20 |
| 15647 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| 15652 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| 15679 |
19/10/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.584,00 |
10.584,00 |
10.584,00 |
| 15681 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.008,00 |
2.008,00 |
2.008,00 |
| 15682 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 15727 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 15734 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.218,00 |
1.218,00 |
1.218,00 |
| 15740 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.276,00 |
1.276,00 |
1.276,00 |
| 15744 |
19/10/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
308,52 |
308,52 |
308,52 |
| 15745 |
19/10/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.128,60 |
1.128,60 |
1.128,60 |
| 15759 |
19/10/2023 |
GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS |
3.125,00 |
3.125,00 |
3.125,00 |
| 15834 |
20/10/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
6.353,00 |
6.353,00 |
6.353,00 |
| 15879 |
23/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
9.221,40 |
9.221,40 |
9.221,40 |
| Sub-total |
59.705,22 |
59.705,22 |
59.705,22 |
