Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16989 |
08/11/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.337,00 |
1.337,00 |
1.337,00 |
| 17000 |
09/11/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.018,52 |
2.018,52 |
2.018,52 |
| 17011 |
09/11/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.011,96 |
1.011,96 |
1.011,96 |
| 17022 |
09/11/2023 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.011,96 |
1.011,96 |
1.011,96 |
| 17039 |
09/11/2023 |
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
15.312,00 |
15.312,00 |
15.312,00 |
| 17040 |
09/11/2023 |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
111,45 |
111,45 |
111,45 |
| 17041 |
09/11/2023 |
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI |
1.786,60 |
1.786,60 |
1.786,60 |
| 17042 |
09/11/2023 |
R. P FERRAGENS LTDA |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 17043 |
09/11/2023 |
TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 17051 |
09/11/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 17083 |
10/11/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.460,76 |
1.460,76 |
1.460,76 |
| 17114 |
13/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
22.555,00 |
22.555,00 |
22.555,00 |
| 17116 |
13/11/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
10.848,00 |
10.848,00 |
10.848,00 |
| 17135 |
13/11/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.849,92 |
6.849,92 |
6.849,92 |
| 17140 |
13/11/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.036,40 |
3.036,40 |
3.036,40 |
| 17141 |
13/11/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 17142 |
13/11/2023 |
J CADORE & CIA LTDA |
77,76 |
77,76 |
77,76 |
| 17182 |
13/11/2023 |
FREEDY MUDAS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17330 |
17/11/2023 |
MARINA VEICULOS LTDA |
2.644,58 |
2.644,58 |
2.644,58 |
| 17499 |
21/11/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
5.422,00 |
5.422,00 |
5.422,00 |
| Sub-total |
89.697,91 |
89.697,91 |
89.697,91 |
