Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10607 |
19/07/2023 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
289,51 |
289,51 |
289,51 |
| 10611 |
19/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
401,00 |
401,00 |
401,00 |
| 10642 |
19/07/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.843,14 |
1.843,14 |
1.843,14 |
| 10651 |
19/07/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.394,75 |
2.394,75 |
2.394,75 |
| 10654 |
19/07/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| 10700 |
21/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
818,00 |
818,00 |
818,00 |
| 10705 |
21/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
853,00 |
853,00 |
853,00 |
| 10726 |
24/07/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
2.347,27 |
2.347,27 |
2.347,27 |
| 10741 |
24/07/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.630,50 |
6.630,50 |
6.630,50 |
| 10812 |
25/07/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.301,22 |
2.301,22 |
2.301,22 |
| 11301 |
26/07/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
6.925,24 |
6.925,24 |
6.925,24 |
| 11420 |
28/07/2023 |
ANTUNES COMERCIAL LTDA |
9.759,00 |
9.759,00 |
9.759,00 |
| 11421 |
28/07/2023 |
BERNARDO DAMBROS |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 11422 |
31/07/2023 |
BMH MATERIAIS HIDRULICOS LTDA ME |
1.033,60 |
1.033,60 |
1.033,60 |
| 11562 |
31/07/2023 |
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
47.783,00 |
47.783,00 |
47.783,00 |
| 11619 |
31/07/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 11636 |
31/07/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
608,05 |
608,05 |
608,05 |
| 11645 |
31/07/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
931,00 |
931,00 |
931,00 |
| 11650 |
31/07/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.909,50 |
1.909,50 |
1.909,50 |
| 11700 |
01/08/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
142,40 |
142,40 |
142,40 |
| Sub-total |
90.045,18 |
90.045,18 |
90.045,18 |
