Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5568 |
18/04/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 5605 |
19/04/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
| 5631 |
20/04/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
679,64 |
679,64 |
679,64 |
| 5632 |
20/04/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
11,38 |
11,38 |
11,38 |
| 5657 |
20/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.177,00 |
1.177,00 |
1.177,00 |
| 5663 |
20/04/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
6.103,00 |
6.103,00 |
6.103,00 |
| 5682 |
24/04/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
4.278,42 |
4.278,42 |
4.278,42 |
| 5684 |
24/04/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.744,20 |
1.744,20 |
1.744,20 |
| 5689 |
24/04/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.718,24 |
1.718,24 |
1.718,24 |
| 5719 |
25/04/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.091,38 |
1.091,38 |
1.091,38 |
| 5727 |
25/04/2023 |
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS AD EIRELI |
519,99 |
519,99 |
519,99 |
| 5728 |
25/04/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
847,62 |
847,62 |
847,62 |
| 6164 |
26/04/2023 |
GUERRA PNEUS LTDA |
5.181,00 |
5.181,00 |
5.181,00 |
| 6250 |
27/04/2023 |
MARINA VEICULOS LTDA |
102,51 |
102,51 |
102,51 |
| 6286 |
28/04/2023 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - EPP |
7.894,26 |
7.894,26 |
7.894,26 |
| 6288 |
28/04/2023 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - EPP |
3.668,92 |
3.668,92 |
3.668,92 |
| 6383 |
28/04/2023 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
18.998,00 |
18.998,00 |
18.998,00 |
| 6451 |
02/05/2023 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 6466 |
03/05/2023 |
RODRIGO RIZZOTTO ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 6557 |
05/05/2023 |
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
55.202,76 |
55.202,76 |
55.202,76 |
