Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8223 |
31/05/2023 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
195,76 |
195,76 |
195,76 |
| 8225 |
31/05/2023 |
DANIELA MACAGNAN POSTAY |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 8228 |
31/05/2023 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
62,50 |
62,50 |
62,50 |
| 8275 |
01/06/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.263,00 |
1.263,00 |
1.263,00 |
| 8561 |
07/06/2023 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 8674 |
12/06/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
372,84 |
372,84 |
372,84 |
| 8679 |
12/06/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.411,10 |
1.411,10 |
1.411,10 |
| 8815 |
15/06/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.605,53 |
1.605,53 |
1.605,53 |
| 9095 |
21/06/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
72,75 |
72,75 |
72,75 |
| 9219 |
23/06/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9651 |
27/06/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
359,83 |
359,83 |
359,83 |
| 9685 |
27/06/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.360,72 |
1.360,72 |
1.360,72 |
| 9821 |
29/06/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.189,69 |
1.189,69 |
1.189,69 |
| 9880 |
30/06/2023 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
259,20 |
259,20 |
259,20 |
| 9893 |
30/06/2023 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 10109 |
05/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10183 |
06/07/2023 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 10325 |
07/07/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.972,00 |
2.972,00 |
2.972,00 |
| 10374 |
11/07/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.082,30 |
1.082,30 |
1.082,30 |
| 10648 |
19/07/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
510,87 |
510,87 |
510,87 |
| Sub-total |
13.051,09 |
13.051,09 |
13.051,09 |
