Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15314 |
09/10/2023 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 15427 |
11/10/2023 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.669,00 |
4.669,00 |
4.669,00 |
| 15519 |
18/10/2023 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| 15520 |
18/10/2023 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 15709 |
19/10/2023 |
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15748 |
19/10/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 15762 |
19/10/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.617,05 |
1.617,05 |
1.617,05 |
| 15785 |
20/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
385,86 |
385,86 |
385,86 |
| 15789 |
20/10/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.711,00 |
1.711,00 |
1.711,00 |
| 15793 |
20/10/2023 |
J CADORE & CIA LTDA |
6.205,20 |
6.205,20 |
6.205,20 |
| 15967 |
24/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
2.565,69 |
2.565,69 |
2.565,69 |
| 16485 |
27/10/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
861,17 |
861,17 |
861,17 |
| 16493 |
27/10/2023 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
237,60 |
237,60 |
237,60 |
| 16558 |
30/10/2023 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
929,00 |
929,00 |
929,00 |
| 16571 |
30/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
333,67 |
333,67 |
333,67 |
| 16572 |
30/10/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
417,19 |
417,19 |
417,19 |
| 16872 |
06/11/2023 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 16972 |
08/11/2023 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
789,83 |
789,83 |
789,83 |
| 17075 |
10/11/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
953,27 |
953,27 |
953,27 |
| 17085 |
10/11/2023 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
356,30 |
356,30 |
356,30 |
| Sub-total |
22.999,83 |
22.999,83 |
22.999,83 |
