Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10053 |
05/07/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
| 10058 |
05/07/2023 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.554,20 |
1.554,20 |
1.554,20 |
| 10060 |
05/07/2023 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.614,05 |
2.614,05 |
2.614,05 |
| 10065 |
05/07/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.284,12 |
1.284,12 |
1.284,12 |
| 10070 |
05/07/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.513,05 |
2.513,05 |
2.513,05 |
| 10072 |
05/07/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.539,20 |
1.539,20 |
1.539,20 |
| 10074 |
05/07/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.263,18 |
4.263,18 |
4.263,18 |
| 10077 |
05/07/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.488,02 |
2.488,02 |
2.488,02 |
| 10114 |
05/07/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
710,04 |
710,04 |
710,04 |
| 10129 |
05/07/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.705,17 |
2.705,17 |
2.705,17 |
| 10131 |
05/07/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.079,36 |
2.079,36 |
2.079,36 |
| 10138 |
05/07/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
592,04 |
592,04 |
592,04 |
| 10145 |
05/07/2023 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
214,85 |
214,85 |
214,85 |
| 11802 |
03/08/2023 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.960,54 |
1.960,54 |
1.960,54 |
| 11804 |
03/08/2023 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.122,48 |
1.122,48 |
1.122,48 |
| 11806 |
03/08/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
139,28 |
139,28 |
139,28 |
| 11811 |
03/08/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.884,79 |
1.884,79 |
1.884,79 |
| 11813 |
03/08/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.353,71 |
1.353,71 |
1.353,71 |
| 11819 |
03/08/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.154,40 |
1.154,40 |
1.154,40 |
| 11821 |
03/08/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
3.197,39 |
3.197,39 |
3.197,39 |
| Sub-total |
33.555,57 |
33.555,57 |
33.555,57 |
