Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16753 |
03/11/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.462,24 |
1.462,24 |
1.462,24 |
| 16757 |
03/11/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.387,40 |
2.387,40 |
2.387,40 |
| 16761 |
03/11/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.299,94 |
1.299,94 |
1.299,94 |
| 16766 |
03/11/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.263,18 |
4.263,18 |
4.263,18 |
| 16768 |
03/11/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.488,02 |
2.488,02 |
2.488,02 |
| 16775 |
03/11/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
676,23 |
676,23 |
676,23 |
| 16786 |
03/11/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.705,17 |
2.705,17 |
2.705,17 |
| 16788 |
03/11/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.188,80 |
2.188,80 |
2.188,80 |
| 16798 |
03/11/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
624,93 |
624,93 |
624,93 |
| 17152 |
13/11/2023 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
5.915,00 |
5.915,00 |
5.915,00 |
| 17595 |
23/11/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
193,20 |
193,20 |
193,20 |
| 18541 |
06/12/2023 |
FABIO DE SOUZA 00195354060 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 18870 |
11/12/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.872,78 |
1.872,78 |
1.872,78 |
| 19740 |
20/12/2023 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.960,54 |
1.960,54 |
1.960,54 |
| 19742 |
20/12/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
120,71 |
120,71 |
120,71 |
| 19747 |
20/12/2023 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.122,48 |
1.122,48 |
1.122,48 |
| 19751 |
20/12/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
846,56 |
846,56 |
846,56 |
| 19753 |
20/12/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
507,17 |
507,17 |
507,17 |
| 19758 |
20/12/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 19759 |
20/12/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.064,35 |
31.064,35 |
31.064,35 |
