Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6609 |
08/05/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
676,23 |
676,23 |
676,23 |
| 6610 |
08/05/2023 |
EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
5.935,50 |
5.935,50 |
5.935,50 |
| 6624 |
08/05/2023 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
193,37 |
193,37 |
193,37 |
| 7395 |
23/05/2023 |
BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA |
15.285,00 |
15.285,00 |
15.285,00 |
| 8085 |
30/05/2023 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
11.660,04 |
11.660,04 |
11.660,04 |
| 8205 |
31/05/2023 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
5.830,02 |
5.830,02 |
5.830,02 |
| 8425 |
06/06/2023 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.875,46 |
2.875,46 |
2.875,46 |
| 8427 |
06/06/2023 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.899,58 |
1.899,58 |
1.899,58 |
| 8429 |
06/06/2023 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
204,27 |
204,27 |
204,27 |
| 8434 |
06/06/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.693,12 |
1.693,12 |
1.693,12 |
| 8438 |
06/06/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.764,36 |
2.764,36 |
2.764,36 |
| 8440 |
06/06/2023 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.481,80 |
2.481,80 |
2.481,80 |
| 8446 |
06/06/2023 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
236,34 |
236,34 |
236,34 |
| 8449 |
06/06/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.689,50 |
4.689,50 |
4.689,50 |
| 8469 |
06/06/2023 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.736,82 |
2.736,82 |
2.736,82 |
| 8478 |
06/06/2023 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
743,85 |
743,85 |
743,85 |
| 8510 |
07/06/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.503,12 |
1.503,12 |
1.503,12 |
| 8513 |
07/06/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.407,68 |
2.407,68 |
2.407,68 |
| 8520 |
07/06/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
723,60 |
723,60 |
723,60 |
| 9738 |
28/06/2023 |
CONFECSUL UNIFORMES LTDA |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| Sub-total |
67.419,66 |
67.419,66 |
67.419,66 |
