Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6422 |
02/05/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.510,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
| 6423 |
02/05/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.510,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
| 6424 |
02/05/2023 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
9.817,08 |
9.817,08 |
9.817,08 |
| 6449 |
02/05/2023 |
JANE MICHELON LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 6450 |
02/05/2023 |
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6541 |
04/05/2023 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.170,26 |
1.170,26 |
1.170,26 |
| 6555 |
05/05/2023 |
MICHELE TAIS MANN BERGMANN ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 6559 |
05/05/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.573,10 |
4.573,10 |
4.573,10 |
| 6560 |
05/05/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.997,03 |
1.997,03 |
1.997,03 |
| 6631 |
08/05/2023 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6643 |
08/05/2023 |
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6648 |
08/05/2023 |
RONALDO ZATTI |
517,20 |
517,20 |
517,20 |
| 6679 |
08/05/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6699 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
538,12 |
538,12 |
538,12 |
| 6701 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.088,68 |
1.088,68 |
1.088,68 |
| 6705 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
768,32 |
768,32 |
768,32 |
| 6738 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
144,06 |
144,06 |
144,06 |
| 6740 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
240,10 |
240,10 |
240,10 |
| 6742 |
09/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
469,68 |
469,68 |
469,68 |
| 6746 |
09/05/2023 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
2.102,00 |
2.102,00 |
2.102,00 |
| Sub-total |
40.155,63 |
40.155,63 |
40.155,63 |
