Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7284 |
19/05/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 7285 |
19/05/2023 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 7306 |
19/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
325,20 |
325,20 |
325,20 |
| 7308 |
19/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 7323 |
22/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 7327 |
22/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 7332 |
22/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 7442 |
23/05/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.767,21 |
4.767,21 |
4.767,21 |
| 7443 |
23/05/2023 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.510,59 |
4.510,59 |
4.510,59 |
| 7447 |
24/05/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 7448 |
24/05/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7450 |
24/05/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7451 |
24/05/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7452 |
24/05/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7475 |
24/05/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
270,48 |
270,48 |
270,48 |
| 7478 |
24/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
192,08 |
192,08 |
192,08 |
| 7484 |
24/05/2023 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
192,08 |
192,08 |
192,08 |
| 7902 |
25/05/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
145,48 |
145,48 |
145,48 |
| 7904 |
25/05/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
145,48 |
145,48 |
145,48 |
| 7911 |
25/05/2023 |
BRASIL TELECOM S/A |
96,05 |
96,05 |
96,05 |
| Sub-total |
18.550,65 |
18.550,65 |
18.550,65 |
